【實(shí)干 · 開新局】加強(qiáng)內(nèi)控評(píng)價(jià) 完善企業(yè)管理 為高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航
來源： 小編 閱讀次數(shù)：1660 發(fā)布時(shí)間：2023-03-27
為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)和推動(dòng)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展決策部署，加強(qiáng)電科藍(lán)天內(nèi)控體系建設(shè)及評(píng)價(jià)工作，中國電科審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制部委托大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所于近期對(duì)電科藍(lán)天及各下屬公司開展內(nèi)控現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。
本次內(nèi)控現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作包括單位層面評(píng)價(jià)與控制活動(dòng)評(píng)價(jià)兩方面，單位層面評(píng)價(jià)包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源政策、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化等10個(gè)板塊?？刂苹顒?dòng)評(píng)價(jià)包括資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、資金活動(dòng)、研發(fā)與生產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)等18個(gè)板塊?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)組針對(duì)各板塊所涵蓋的33項(xiàng)業(yè)務(wù)流程、1100余項(xiàng)具體控制點(diǎn)開展評(píng)價(jià)工作，在相關(guān)部門及下屬公司的積極配合下，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作歷時(shí)三周，按集團(tuán)要求完成對(duì)電科藍(lán)天及各下屬子公司內(nèi)控流程設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)。
內(nèi)部控制是企業(yè)管理的重要組成部分，直接影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平。法務(wù)審計(jì)部針對(duì)評(píng)價(jià)組指出的問題不足，組織相關(guān)部門及下屬公司開展后續(xù)整改，制定具體整改工作措施方案，落實(shí)到具體責(zé)任部門及責(zé)任人。同時(shí)要舉一反三，強(qiáng)化整改落實(shí)，實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)閉環(huán)。
通過本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制規(guī)范性得到加強(qiáng)，公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力進(jìn)一步提升，有力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。電科藍(lán)天將持續(xù)完善“大監(jiān)督、大風(fēng)控”責(zé)任體系，為公司提質(zhì)增效穩(wěn)定增長(zhǎng)保駕護(hù)航。（法務(wù)審計(jì)部 供稿）
